校外學生安全疑慮地圖
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總務處
General Affairs Division
總務處相關作業流程圖 1.文書組內控管理作業流程圖：
排序
程序/流程圖名稱01
文書處理作業程序02
印鑑管理作業程序03
收文處理流程圖04
稽催、展期流程圖05
檔案調閱流程圖06
印鑑管理作業流程圖 2.事務組內控管理作業流程圖：排序
程序/流程圖名稱01
採購暨營繕作業程序02
公務車管理作業程序03
財物採購作業流程圖04
營繕工程作業流程圖 3.出納組內控管理作業流程圖：排序
程序/流程圖名稱01
出納管理作業程序02
收款作業流程圖03
付款作業流程圖04
所得稅作業流程圖05
零用金制度流程圖 4.環安組相關作業流程圖：排序
程序/流程圖名稱01
環安衛管理系統 5.營保組內控管理作業流程圖：排序
程序/流程圖名稱01
財產管理作業程序02
財產增加作業03
財產移轉作業04
財產領借作業05
財產減損報廢作業流程圖06
財產盤點作業程序1.文書組：
排序
表單名稱
備註（表單使用性質說明）
01
用印申請書IC-165-02-01學校官章用印申請
02
公文會簽單位表 公文會簽表03
來文展期申請單IC-165-01-02展期申請用
04
單位未結案公文稽催單IC-165-01-01稽催公文結案用
05
調閱檔案申請單IC-165-01-03調閱公文用
06
調閱檔案逾期未歸還稽催單IC-165-01-04稽催公文歸檔用
07
章戳印鑑製發(換發)或補發申請表IC-165-02-02章戳申請用
08
章戳印鑑領用清冊 章戳領用明細09
印鑑保管單IC-165-02-03章戳管理用
2.事務組：排序
表單名稱
備註（表單使用性質說明）
01
需求規格表-申請單位IC-161-01-02各單位申請設備,金額達10萬以上需招標採購時,此表單須與標單併入標封內.(詳填)
02
統籌款欲購買申請表 限統籌文具使用(每月統一辦理申請共2次,每月15日及30日為截止申請日).03
訂定底價分析表 申購金額達10萬以上,填寫此表單.04
限制性招標申請單-申請單位IC-161-01-03符合政府採購法第二十二條 1至16項，填寫此申請表.
05
退保證金申請書 廠商申請書退回「履約保證金」、「保固保證金」填寫此表單.06
無法採購決議說明07
申請名片樣稿08
公務車派車單 IC-161-02-0109
車輛安全檢查表 IC-161-02-0210
場地借用申請表11
無收據發票支出證明12
完工報告書13
開工報告書14
無收據發票支出證明15
消耗品領用申請單申請人/單位主管簽章or用印,送 事務組請領(若申請數量較多請先電話洽詢5203)
16
開會、洽公~車輛通行申請單17
需求評估表 請購單位填寫後，先會相關單位規劃/評估安全無虞後，再辦理請/採購程序 3.出納組：排序
表單名稱
備註（表單使用性質說明）
01
獎學金請款清冊 獎學金印領清冊02
匯款同意書IC-164-01-02-匯款同意書
03
自動繳費機退費申請書IC-164-01-03-自動繳費機退費申請書
04
經費支出明細表IC-164-01-04-經費支出明細表,核銷結案時填寫附於黏貼憑證後
05
零用金收支明細表IC-164-01-05-零用金收支明細表
4.環安組：排序
表單名稱
備註（表單使用性質說明）
01
自動檢查計畫 (含各項自動檢查表)02
校區消防栓箱每月定期檢查表 環安組消防栓每月定期檢查表03
實驗室自動檢查表（一般性及生物性化學性) 環安組針對實驗(習)場所之定期(三個月)檢查表04
實驗室安全定期檢查表 各實驗(習)場所管理人員需填寫之自動檢查表05
緊急沖淋設備每月定期檢查表 各實驗(習)場所管理人員需填寫之自動檢查表06
有害物質有機溶劑作業檢點表 各實驗(習)場所管理人員需填寫之自動檢查表07
小型鍋爐每年定期檢查記錄表 各實驗(習)場所管理人員需填寫之自動檢查表08
防護用具安全檢點 各實驗(習)場所管理人員需填寫之自動檢查表09
滅火器檢查卡 各實驗(習)場所管理人員需填寫之自動檢查表10
實驗室緊急事故聯絡表(空白) 各實驗(習)場所管理人員請於該場所明確標示並張貼11
廢液容器分類標籤 各實驗(習)場所標示(依現行成大廢液分類號標示)12
監視設備調閱申請表 附件二 監視器調閱申請表 5.營保組：排序
表單名稱
備註（表單使用性質說明）
01
財產增減月報表 表1-範例表單空樣式02
財產增加單 表2-範例表單空樣式(由營保組製發)03
財產卡 表3-範例表單空樣式(由營保組製發)04
動產移轉單 表4-範例表單空樣式(由財管系統填表印出)05
財產報廢減損單 表5-範例表單空樣式(由財管系統填表印出)06
財產損毀報廢單 表6-範例表單空樣式(由財管系統填表印出)07
財產盤點表 表7-範例表單空樣式(年度盤點由營保組製發)08
財產增減結存表 表8-範例表單空樣式(由財管系統匯出報表)09
維修單 表9-範例表單空樣式(由校務系統填表印出(雷達)10
財產攜出維修單 100學年度更新-直式版101070411
財產存置校外申請單 新購尚未入帳之財產:應先依學校程序入帳後再填「財產存置校外申請單」辦理.12
財產、物品借用申請單 因業務、教學、研究等需長期借用(一星期以上)學校財產與物品，需完成借用申請手續。13
財產異動申請單 失竊/遺失、贈與/捐入、捐出/撥出、交換、盤虧、變賣拍賣出售..等.14
保養紀錄維護表 範例表單空白樣式 15 財產標籤補發申請單 欲申請補發財產標籤,填寫後送紙本或e-mail申請 16 教師研究室使用申請單 IC-162-05-01 各科教師研究室申請單